Kondisi Sertifikasi

1.0 Tujuan

Untuk mendokumentasikan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara sistem pemberian, penolakan, pemeliharaan, perpanjangan, pengurangan, pembaruan, penangguhan, atau pemulihan penangguhan dan penarikan sertifikasi terhadap standar sistem manajemen yang dirujuk dalam bagian MSM-04 dari Manual Sistem Manajemen sesuai persyaratan ISO/IEC 17021-1:2015, dan standar internasional lain yang berlaku untuk badan sertifikasi yang menyediakan sertifikasi sistem manajemen.

2.0 Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua audit yang dilakukan pada klien selama siklus sertifikasi.

3.0 Tanggung jawab

Technical Manager

4.0 Prosedur

4.1 Umum

4.1.1 ICL memastikan bahwa orang atau kelompok orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pemberian, penolakan, pemeliharaan, perpanjangan, pengurangan, pembaruan, penangguhan, atau pemulihan penangguhan dan penarikan sertifikasi terhadap standar sistem manajemen tidak berpartisipasi dalam audit.

4.1.2 ICL memastikan bahwa personel yang terlibat dalam pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan di atas memiliki kompetensi untuk mengevaluasi proses audit dan rekomendasi terkait dari tim audit. Persyaratan kompetensi diidentifikasi dalam dokumen WI-03.

4.1.3 Komposisi Dewan Peninjau Sertifikasi yang mengambil keputusan untuk memberikan, menolak, mempertahankan, memperpanjang, mengurangi, memperbarui, menangguhkan atau memulihkan penangguhan dan penarikan sertifikasi terhadap standar sistem manajemen diidentifikasi dalam dokumen, Dewan Peninjau Sertifikasi

4.1.4. Sebelum mengambil keputusan, Dewan Peninjau Sertifikasi harus meninjau laporan audit untuk mengonfirmasi bahwa

1. Informasi yang diberikan oleh tim audit cukup sehubungan dengan persyaratan sertifikasi dan ruang lingkup sertifikasi
2. Konfirmasi bahwa tujuan audit telah tercapai
3. Dalam kasus ketidaksesuaian utama (rujuk PM-06), koreksi dan tindakan korektif yang diajukan oleh klien ditinjau, diterima, dan diverifikasi untuk efektivitas tindakan yang diambil, yaitu ketidaksesuaian ditutup.
4. Dalam hal ketidaksesuaian kecil (rujuk prosedur, PM-06), perbaikan yang direncanakan dan tindakan perbaikan ditinjau dan diterima oleh ketua tim atau oleh anggota tim.

4.2. Pemberian Sertifikasi.

4.2.1 Laporan audit akhir setelah penilaian awal oleh Manajer Skema (Prosedur: PM-10) diserahkan kepada Dewan Peninjau Sertifikasi untuk peninjauan teknis dan persetujuan

4.2.2 Selain poin-poin yang dinyatakan dalam bagian 4.1.4, CRB juga harus mengonfirmasi,

• Ada bukti bahwa sistem manajemen klien mematuhi persyaratan sertifikasi.
• Pengamatan negatif dan positif dibuat sehubungan dengan sistem manajemen klien.
• Klien mampu memenuhi persyaratan yang disepakati untuk produk sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi.
• Ketidaksesuaian yang diajukan bermakna dan dinilai dengan benar.
• Koreksi dan tindakan perbaikan yang diidentifikasi oleh klien sesuai dan sesuai dengan risiko yang terlibat.
• Audit internal dan tinjauan manajemen efektif. Rekomendasi tim audit menguntungkan dan dapat dibenarkan serta diterima.
• Rekomendasi apakah akan memberikan sertifikasi atau tidak beserta ketentuan atau pengamatan apa pun

4.2.3 Bergantung pada faktor risiko yang melekat pada setiap area teknis, komposisi Dewan Peninjau Sertifikasi dibahas dalam WI-03. Dewan Peninjau Sertifikasi akan meninjau laporan audit dan mengambil keputusan yang tepat. Komentar tinjauan dan keputusan dicatat dalam FM-028

4.2.4 Setelah keputusan untuk memberikan sertifikasi, pengaturan dibuat untuk penerbitan sertifikat. Awalnya, draf sertifikat disiapkan dan kebenaran entri diverifikasi oleh Manajer Skema.

4.2.5 Sertifikat ditandatangani oleh Direktur Pelaksana atau oleh Orang yang Berwenang dan diterbitkan kepada klien bersama dengan dokumen lain yang diidentifikasi dalam WI-05.

4.2.6 Jika rekomendasi yang dibuat oleh tim penilaian tidak diterima oleh Dewan Peninjau Sertifikasi, klien dan tim audit diberi tahu dengan penjelasan. ICL selanjutnya akan berinteraksi dengan klien untuk memulai tindakan yang tepat guna menyelesaikan masalah tersebut.

4.2.7 Dokumen Sertifikasi:

Sertifikat final akan dikirimkan kepada klien beserta ketentuan penggunaan logo dan tanda sertifikasi, PID-03, dan logo dalam bentuk salinan lunak.

4.2.8 Dokumen Sertifikasi akan mencakup:

1. Nama dan lokasi geografis klien
2. Tanggal pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sertifikasi
3. Tanggal kedaluwarsa atau tanggal jatuh tempo sertifikasi ulang
4. Untuk Nomor Sertifikat, kami memberikan Kode Negara + No. S + Std. Kode
5. Standar sistem manajemen, termasuk nomor terbitan dan/atau nomor revisi, yang digunakan untuk audit klien yang disertifikasi
6. Ruang lingkup sertifikasi termasuk pengecualian apa pun (pengecualian hanya berlaku untuk QMS)
7. Nama, alamat, dan tanda sertifikasi ICL serta simbol akreditasi sesuai pedoman